Обучение налогового юриста

Обучение налогового юриста

Главная задача программы Mini MBA Налоговый юрист — дать максимум знаний по налогообложению, арбитражной практике разрешения налоговых споров, правовым нюансам в налоговой сфере, которые позволят усвоить самые проблемные аспекты в данной области, повысить свою компетенцию, расширить масштабы видения рисковых зон в бизнес процессах.

Программа уделяет внимание современным реалиям предпринимательства в аспекте текущего российского налогового законодательства, что поможет вырабатывать эффективную стратегию компании и решать сложные бизнес задачи.

Подобный профессионализм достигается путем комплексного подхода к составлению учебных программ, ведению образовательного процесса, эффективного взаимодействия в процессе обучения с налоговыми органами и ведущими консалтинговыми, аудиторскими и финансовыми компаниями.

Слушатели программы участвуют в научно-практических конференциях имеют возможность публиковать материалы в научных сборниках и специализированных журналах.

Подготовка специалистов высшего и среднего звена предприятий различных форм собственности в сфере управления налоговым и правовым процессами.

Программа предназначена для:

  • специалистов налоговых и правовых отделов и департаментов предприятий,
  • юристов;
  • адвокатов;
  • налоговых консультантов;

Продолжительность и форма обучения:

Начало обучения: 14 октября 2014 г.
Вечерняя форма обучения.
Продолжительность обучения: 4 месяца
Регламент обучения: два будних дня с 18.30 до 21.30, суббота с 10.00 до 15.00

Стоимость обучения:

47 000 руб. Поэтапная оплата.
Действует система скидок.

Наличие среднего профессионального или высшего образования, анкетирование, собеседование

Документы необходимые для зачисления:

  • Диплом о среднем профессиональном или высшем образовании.
  • Заявление на обучение
  • Договор на обучение
  • Анкета абитуриента
  • Сведения об оплате по выставленному Счету
  • 3 фотографии 3х4

Выпускные документы:

  • Диплом о профессиональной переподготовке
  • Сертификат Института налогового консультирования
  • Сертификат ТАКСКОМ
  • Налоговая система и налоговое право России
  • Бухгалтерский учет и отчетность
  • Налоги и сборы с юридических и физических лиц
  • Специальные налоговые режимы
  • Налоговое планирование и налоговая оптимизация
  • Налоговые правонарушения и ответственность за их совершение
  • Арбитражная практика разрешения налоговых споров
  • Налоговый контроллинг на предприятии
  • Налоговые риски: оценка и минимизация
  • Международное налоговое планирование
  • Досудебное урегулирование налоговых споров

Дополнительные возможности:

  • стать членом Ассоциации выпускников Центра бизнес-образования МНИ
  • принять участие в стажировках, конференциях, организованных Центра бизнес-образования МНИ и его партнерами
  • получить скидку на обучение по другим программам Центра бизнес-образования
  • продолжить обучение по программе МВА

Контакты

(499) 191-00-69 (доб. 108)

Email: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript

Обучение налогового юриста

Время регулярно рождает новые профессии. Одна из относительно новых — налоговый консультант. Профессия налогового консультанта (консультант по налогам и сборам) официально появилась в России в 2000 году. Чем объяснить ее актуальность?

На сегодняшний день Палатой налоговых консультантов РФ аттестованы около 10 тысяч налоговых консультантов. С учетом того, что армия работников налоговых органов достигает 150 тысяч человек, понятно, что налоговые консультанты — это штучный товар!

Кто может стать налоговым консультантом? Нередко среди налоговых консультантов можно встретить тех, кто в недавнем прошлом работал бухгалтером или налоговиком, служил аудитором или был вузовским преподавателем. Среди налоговых консультантов также много профессиональных юристов.

Налоговая культура российских компаний из года в год повышается, и это рождает спрос на грамотных консультантов по налогам, которые участвуют в налоговом планировании компании, представляют интересы налогоплательщика в фискальных и судебных инстанциях, проводят экспертизу сделок с целью исключения не запланированных в бюджете компании налоговых платежей.

Чтобы стать налоговым консультантом, Вы можете пройти подготовку на курсах налоговых консультантов в Центре образования «ЭЛКОД». Занятия на курсах налоговых консультантов проходят в соответствии с программой Палаты налоговых консультантов. Вы можете выбрать удобный для Вас вариант обучения на курсах налоговых консультантов, посещая занятия в вечерней группе или выбрав модульное обучение.

В зависимости от Вашей подготовки и опыта работы Вы можете пройти курсы налоговых консультантов разной продолжительности:

курсы налоговых консультантов (380 ак.ч.) — для тех, кто имеет высшее экономическое или юридическое образование и стаж работы не менее трех лет из последних пяти;

курсы налоговых консультантов (180 ак.ч.) — для тех, кто имеет высшее экономическое или юридическое образование и стаж работы не менее семи лет из последних десяти.

По окончании обучения будущие налоговые консультанты сдают экзамен и получают квалификационный аттестат консультанта по налогам и сборам. Также информация обо всех выпускниках курсов налоговых консультантов, получивших квалфикационный аттестат консультанта по налогам и сборам, заносится в Единый реестр налоговых консультантов России.

Каждый десятый налоговый консультант в России — выпускник Центра образования «ЭЛКОД».

Присоединяйтесь к профессиональному сообществу!

Обучение налогового юриста

Профессия налогового юриста становится все более востребованной. Работа такого специалиста заключается в урегулировании спорных вопросов, возникающих на основе налоговых отношений. Деятельность юриста по налогам неразрывно связана с составлением необходимых документов и направлением их в соответствующие инстанции для урегулирования спорных вопросов.

При возникновении споров с налоговой службой, клиент может получить от налогового юриста следующий комплекс услуг:

  • Консультации по возникшему вопросу в устном или письменном виде;
  • Подготовка жалоб для досудебного решения вопроса и направление их в соответствующие инстанции;
  • Составление искового заявления и сопутствующих документов для подачи в суд;
  • Защита прав клиента в ходе судебного разбирательства;
  • Разъяснение решения суда, контроль его исполнения.

Работа юриста по налогам требует отличного знания законодательства и оперативного получения информации обо всех его изменениях. Для успешного осуществления деятельности налогового юриста необходимо обучение в специализированных учебных центрах. По результатам обучения специалисту выдается диплом, который может служить основанием для его приема на работу в соответствующей должности.

Следует отметить, что обучение по специальности “Налоговый юрист” необходимо даже тем специалистам, которые имеют успешный опыт работы в других областях права. Дело в том, что специалистам широкого профиля могут быть неизвестны все тонкости и особенности налогового законодательства, а, значит, они могут оказаться недостаточно квалифицированными для решения сложных и нестандартных задач.

В процессе обучения будущий специалист получает все необходимые для работы теоретические знания, которые может в дальнейшем применять на практике. Знания, необходимые налоговому юристу, не ограничиваются основами Налогового кодекса. Также специалист должен понимать особенности ведения дел в Арбитражных судах, поскольку именно они рассматривают большинство налоговых споров. Кроме того, как и юрист любой другой правовой области, специалист по налоговым спорам обязан в совершенстве владеть основами законодательства РФ, уметь составлять документы, необходимые для его работы, иметь грамотную устную и письменную речь и т.д. Сочетание этих профессиональных качеств позволяет специалисту успешно вести деятельность в области налогового права.

Курс «Налоговый юрист»

Москва, ул. Сельскохозяйственная, д.17, корпус 5 показать на карте

Москва, ул. Сельскохозяйственная, д.17, корпус 5 показать на карте

  • Добавить в избранное
  • Добавить в календарь
Отправить программу

Программа обучения

3 дня очного обучения 09:00 — 16:15

Налоговые риски при заключении договоров

  • Оценка правового подхода налогового органа к анализу сделок. Презумпция виновности налогоплательщика. Понятие необоснованной налоговой выгоды и недобросовестности
  • Проверка контрагента перед заключением договора. Заключение договора способами, снижающими риск предъявления претензий из-за недобросовестного контрагента
  • Налогообложение штрафных санкции, спорные моменты. Налоговые претензии к цене договора (претензии по необоснованному занижению/завышению цены, предоставлению скидок премий и т.п.) Применение расчетного метода к сделкам, пересмотр цены. Безвозмездное пользование, налоговые риски и последствия
  • Способы заключения договоров со снижением налоговых рисков. Переквалификация сделок налоговыми органами. Налоговые последствия недействительных и незаключенных сдело. Экономически необоснованные и нецелесообразные сделки. Влияние взаимозависимости сторон сделки на результаты
  • Основные мероприятия налогового контроля
  • Налоговые риски отдельных видов договоров

Вопросы противодействия получению необоснованной налоговой выгоды

  • Способы ведения финансово-хозяйственной деятельности с высоким налоговым риском
  • Проявление должной осмотрительности налогоплательщиками
  • Что такое необоснованная налоговая выгода. Легальное определение
  • Понятие налоговой выгоды: анализ положений постановления Пленума ВАС РФ от 12.10.2006 № 53 «Об оценке арбитражными судами обоснованности получения налогоплательщиком налоговой выгоды»
  • Схемы получения необоснованной налоговой выгоды, известные налоговикам
  • Как налоговый орган будет доказывать, что налоговая выгода налогоплательщика необоснованная
  • Как налогоплательщику доказать налоговому органу, суду, что его налоговая выгода обоснованная
  • Разбор налоговых споров, рассмотренных арбитражными судами по вопросам необоснованной налоговой выгоды
  • Разъяснения ФНС РФ, Минфина РФ, посвященные необоснованной налоговой выгоде
  • Обзор Постановлений Президиума ВАС РФ, Определений Верховного Суда РФ по налоговым спорам, принятым по необоснованной налоговой выгоде
  • Выяснение вместе с участниками семинара, почему в том или ином конкретном деле спор в суде выиграл налогоплательщик (налоговый орган)
  • Рекомендации от налогового юриста для подготовки возражений на обвинения налоговиков в получении необоснованной налоговой выгоды
  • Уголовная и административная ответственность главного бухгалтера и руководителя. В каких случаях возникает и как от нее освободиться
  • Сроки привлечения главного бухгалтера и руководителя организации к уголовной и административной ответственности за неуплату налогов

Профессиональные компетенции юриста

  • Обзор теоретических воззрений и положений, повлиявших на изменение частно-правового законодательства, а также на судебную практику
  • Понятие и способы применения института заявлений и гарантий в праве
  • Элементы английского права, нашедшие отражение в современном частном праве России и их теоретическое обоснование
  • Применение общих принципов в частном праве и их приоритет над иными нормами права
  • Обзор наиболее важных принципов права, их теоретический смысл, значение и практика применения в практической работе юриста. Примеры применения общих принципов в судебной практике последних лет
  • Теоретическое и практическое применения понятия «злоупотребления правом» в работе юриста
  • Договорной оппортунизм как противопоставление принципу добросовестности между сторонами договора. Примеры, способы применения в гражданском, трудовом, семейном праве
  • Доктрина, как негласный источник права, применяемый российскими судами. Примеры доктрин, применяемых в судебной практике
  • Понятие и способы применения института «отказа от права»
  • Применение института защиты слабой стороны в работе юриста
  • Толкование договора. Применение общетеоретических правил в процессе толкования договора судами. Способы толкования договора и переписки. Проблема выяснения воли сторон и толкование договора по объему. Примеры судебной практики в сфере толкования договора
  • Применение правил юридической техники в договорно-правовой работе. Правила и принципы юридической техники. Юридическая техника в практической работе юриста
  • Правовой нигилизм в работе юриста. Примеры и формы действий недобросовестных юристов и способы борьбы с ними
  • Юридические коллизии в договорно-правовой работе. Понятие и виды юридических коллизий. Практические способы разрешения правовых коллизий в праве, соотношения воли сторон в договоре и деловой переписки; коллизии в локальных-нормативных актах
  • Ошибки в праве: понятие и признаки. Практическое значение ошибки в праве, включая правоприменительную деятельность
  • Аналитическая работа в деятельности юриста: понятие и сущность. Направления аналитической деятельности в работе юридической службы
  • Добавить в избранное
  • Добавить в календарь

Голощапов Алексей Михайлович

Кандидат юридических наук, автор более двадцати публикаций, в том числе 3-х монографий, практикующий юрист

К.ю.н, практикующий юрист, автор публикаций и монографий

Сфера профессиональных интересов

Новеллы гражданского и частного права
Договорное право в практике арбитражных судов
Правовая среда бизнеса (для директоров и собственников предприятий) курс MBA
Корпоративное право в практике арбитражных судов
Сделки с недвижимостью

Практическая деятельность

2012 — наст. время Преподаватель Русской школы управления
2012 — наст. время Заместитель генерального директора по правовым вопросам
2010 — наст. время Доцент кафедры Теории права и сравнительного правоведения
НИУ-ВШЭ. Руководитель научно-учебной группы «Актуальные юридические вопросы
венчурного инвестирования». Участник проектной группы «Аргументации судебных
решений в спорах по исполнению обязательств»
2009 — наст. время Преподаватель Высшей Школы международного бизнеса MBA при
Академии народного хозяйства при правительстве России
2009- 2011 — Начальник юридического отдела (нефтегазовая сфера)
2007-2009 — Начальник юридического отдела (средство массовой информации)
2005-2008 — Заместитель заведующего Кафедрой ЮНЕСКО по авторскому праву и
другим отраслям права интеллектуальной собственности
2001-2003 — Совет Федерации Федерального Собрания РФ
1998-2001 — Государственная Дума Федерального Собрания РФ

Образование, повышение квалификации, научные стажировки

Московская государственная юридическая академия им. О.Е. Кутафина

Налоговый юрист (180 часов) (очно/дистанционно)

Преимущества специальности НАЛОГОВЫЙ ЮРИСТ:

  • Хорошо разбираться в сфере налогового права, обосновано возражать налоговым органам при квалификации сделок и их последствиях.
  • Профессионально участвовать в судебных спорах по вопросам налогообложения.
  • Грамотно защищать интересы клиента в ходе проведения налоговых проверок.
  • Осуществлять налоговое консультирование/налоговый консалтинг.
  • Оценивать налоговые риски.
  • и многое другое…

Место проведения

Центральный офис — г. Москва
Адрес: 107023, Москва, ул. Буженинова д.30

Выдаваемые документы

Слушателям, успешно освоившим программу и сдавшим экзамен, выдается:

  1. документ о квалификации – удостоверение о повышении квалификации, свидетельствующее о прохождении повышения квалификации по программе «Налогообложение бизнеса. Налоговый юрист».
    Документ о квалификации выдается на бланке, образец которого самостоятельно устанавливается аккредитованной образовательной организацией.
  2. документ о сертификации — сертификат «Налоговый юрист» Палаты налоговых консультантов;
  3. документ, подтверждающий принадлежность к профессиональному сообществу – членский билет члена Палаты налоговых консультантов.

Список материалов

Программа учебного курса

РАЗДЕЛ 1 НАЛОГОВОЕ ПРАВО

ТЕМА 1.1. Предмет, система и источники налогового права.

ТЕМА 1.2. Налоговая система Российской Федерации

ТЕМА 1.3. Налоговые правоотношения

ТЕМА 1.4. Исполнение обязанности по уплате налогов, сборов. Обеспечение исполнения обязанности по уплате налогов, сборов

ТЕМА 1.5. Налоговая декларация. Налоговый контроль

ТЕМА 1.6. Нарушения законодательства о налогах и сборах. Производство по делам о нарушениях законодательства о налогах и сборах

ТЕМА 1.7. Ответственность за нарушение законодательства о налогах и сборах

ТЕМА 1.8. Защита прав налогоплательщика. Досудебное урегулирование налоговых споров

ТЕМА 1.9. Рассмотрение арбитражными судами РФ споров, вытекающих из налоговых правоотношений

РАЗДЕЛ 2 НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ЮРИДИЧЕСКИХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

ТЕМА 2.1. Федеральные налоги и сборы

ТЕМА 2.2. Региональные налоги

ТЕМА 2.3. Местные налоги

ТЕМА 2.4. Специальные налоговые режимы

Тема 2.5. Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

ТЕМА 2.6. Налоговые и гражданско-правовые последствия отдельных видов гражданско-правовых сделок

Раздел 3 Бухгалтерский учет и отчетность

ТЕМА 3.1. ОСНОВЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА

ТЕМА 3.2. Учет уставного капитала при создании организации

ТЕМА 3.3. Учет денежных средств

ТЕМА 3.4. Учет внеоборотных активов

ТЕМА 3.6. Учет финансовых вложений

ТЕМА 3.7. Учет расходов по оплате труда

ТЕМА 3.8. Учет затрат на производство и выпуск готовой продукции

Курсы по налоговому праву

Курс о том, как оптимизировать налоговые платежи, сократить потери и минимизировать риски. Программа обучения рассматривает все аспекты создания резервов в налоговом учете, нюансы успешного прохождения налоговой проверки и документального оформления расходов и доходов.

Налоговые риски при заключении договоров Оценка правового подхода налогового органа к анализу сделок. Презумпция виновности налогоплательщика. Понятие необоснованной налоговой выгоды и недобросовестности Проверка контрагента перед заключением.

Способы ведения финансово-хозяйственной деятельности с высоким налоговым риском Проявление должной осмотрительности налогоплательщиками Что такое необоснованная налоговая выгода. Легальное определение Понятие налоговой выгоды: анализ пол.

Оценка правового подхода налогового органа к анализу сделок Презумпция виновности налогоплательщика Понятие необоснованной налоговой выгоды и недобросовестности Проверка контрагента перед заключением договора Заключение до.

При регистрации и оплате семинара не позже, чем за 30 дней до начала курса.

Черная пятница весь ноябрь!

Отзывы участников обучения

Новости направления Курсы налогового права, семинары и тренинги для юристов по налоговому праву

Разбираем правовые вопросы бизнеса

Учимся грамотно управлять поставками

Расширяем границы бизнеса

Руководитель направления о ценности обучения

Налогообложение сопровождает любую коммерческую сделку. Постоянно меняющееся, сложное законодательство в этой сфере требует от юристов по налоговому праву не только обширных знаний, но и их регулярного обновления. Умение ориентироваться в нормах и актах, верно их применять необходимо для каждого сотрудника, который сталкивается с этим аспектом деятельности.

В РШУ разработан блок семинаров, посвященный проблематике налогообложения. Это весьма актуальное направление. На наших курсах по налоговому праву слушатели не только узнают о юридической стороне отношений, но и подробно рассматривают сферу таможенно-налогового ВЭД-регулирования. Также в программе предусмотрен семинар по бухгалтерскому и налоговому учету, на котором изучаются все нововведения и изменения в этой области.

Кому будут полезны курсу от РШУ

Наши курсы по налоговому праву предназначены для широкой профессиональной аудитории. Это:

  • собственники, директоры финансовых и юридических департаментов компаний;
  • главные бухгалтеры и финансовые аналитики;
  • юристы по налоговым вопросам и юрисконсульты ВЭД-компаний;
  • аудиторы, налоговые консультанты и другие специалисты.

Программа разбита на профильные семинары, посвященные отдельным проблемам налогообложения компаний. Юристы по договорному праву могут посетить семинар, посвященный налоговым рискам, возникающим при заключении договоров, сотрудники бухгалтерии ‒ курс по ВЭД-учету в разрезе налогообложения. Отдельно изучаются таможенные процедуры стран-участников ТС, налогообложение компаний-перевозчиков и так далее. Освещаются на семинарах налоговые споры: о получении ННВ, с налоговыми органами, недобросовестными контрагентами. Наши преподаватели обладают обширными знаниями, практическим опытом и всегда готовы отвечать на вопросы аудитории.

Налоговое законодательство постоянно меняется, регулирующих налогообложение документов становится все больше, и уследить за всеми изменениями даже опытному специалисту трудно. В то же время стоимость ошибки в этой сфере очень велика, а проверки налоговые органы ведут весьма тщательно.

Повысить квалификацию и узнать о последних изменениях в законодательстве помогут семинары для налоговых юристов, которые проводит Русская Школа Управления. Семинары посвящены всем аспектам работы юриста с налогами и сборами, планирования и управления рисками в сфере налогообложения.

О чем рассказывают на курсах?

Для юристов, бухгалтеров, экономистов, финансовых аналитиков, других специалистов, а также собственников бизнеса, будут полезны эти семинары: налоговое право так или иначе затрагивает все аспекты деятельности компании и непосредственно влияет на прибыль. Пройдя курс налогового права, слушатели смогут использовать все льготы и отсрочки, предусмотренные законодательством, минимизировать потери, научатся общаться с контролирующими органами, а также оспаривать их решения, в том числе и в суде. Курсы по налоговому праву для юристов помогут грамотно заключать договоры с контрагентами, сокращая риски и избегая распространенных ошибок, которые приводят к претензиям со стороны налоговиков.

Для сотрудников компаний, которые работают не только на внутреннем, но и на внешнем рынке, проводятся специальные семинары: налоговое право во внешнеэкономической деятельности содержит много «узких мест», для обхода которых нужна подготовка и специальные знания. На семинаре рассматриваются все аспекты ВЭД, актуальные для юристов и бухгалтеров.

Как строится обучение?

Курсы повышения квалификации для налоговых юристов в Русской Школе управления проводят преподаватели с опытом практической работы и консалтинга. В программе всех семинаров Русской Школы Управления практике отдается приоритет в сравнении с теорией. Преподаватели стремятся максимально полно рассмотреть различные аспекты повседневной работы, которую ведет налоговый юрист: курсы включают в себя массу кейсов, упражнений и задач, решая которые, слушатели учатся применять новые знания.

Курс налогового права постоянно обновляется в соответствии с последними изменениями в законодательстве, складывающейся судебной практикой и практикой проведения проверок. Посетив семинар, специалисты актуализируют свои знания и обменяются опытом с коллегами, а освежить в памяти основные моменты тренинга поможет подборка учебных материалов, которую получает каждый выпускник.

Юрист по налоговому праву. Курс в Москве

Краткое описание

Полная программа

Место проведения

Дата и время проведения

Формат обучения

Документ по окончании обучения

Для участников предусмотрено

Цели семинара/курса

  • совершенствовать компетенции по осуществлению правового и законодательного обеспечения деятельности организации в сфере управления налоговым и финансовым процессом;
  • давать правовую оценку финансовым операциям предприятия и деятельности предприятия в целом, с точки зрения требований налогового законодательства; владеть вопросами досудебного урегулирования споров;
  • оценивать налоговые риски.

Для кого предназначен

Это мероприятие относится к темам

Официальные документы Учебного центра

Юридическое определение налогов и сборов. Специфика налоговых отношений. Понятие и объекты налоговых правоотношений. Налог как экономико-правовая категория. Налоговое бремя и эффект переложения налогов. Классификация налогов. Налоговые льготы: понятие и виды, принципы установления и использования.

Последние изменения налогового законодательства. Налогообложение юридических и физических лиц:

  • Федеральные налоги и сборы,
  • Региональные налоги,
  • Местные налоги,
  • Специальные налоговые режимы,
  • Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования,
  • Налоговые и гражданско-правовые последствия отдельных видов гражданско-правовых сделок,
  • Бухгалтерский учет и отчетность,
  • НДС, налог на прибыль, спецрежимы, «зарплатные налоги», налог на имущество. Как они повлияют на схемы оптимизации налогообложения.

Принципы налогообложения, их классификация и правовое значение. Толкование законодательства о налогах и сборах, виды и приёмы толкования. Особенности толкования норм законодательства о налогах и сборах: конституционное истолкование, судебное толкование. Аналогия в налоговом праве: её пределы.

Конституционные основы налогообложения. Виды решений Конституционного Суда РФ. Значение правовых позиций, высказанных Конституционным Судом РФ в области налогообложения.

Налоговая политика государства на современном этапе. Правовые пределы налоговой оптимизации. Роль судебных актов в налоговых спорах.

Участники налоговых правоотношений. Налогоплательщики, понятие взаимозависимости лиц, значение данной категории для целей налогообложения. Права и обязанности налоговых агентов. Объект налогообложения и налоговая база, иные элементы налогообложения. Понятие реализации товаров (работ, услуг). Корректировка налоговой базы.

Исполнение обязанности по уплате налогов и сборов. Порядок взыскания налогов (сборов) и пеней за счёт денежных средств и иного имущества налогоплательщика. Изменение порядка и сроков уплаты налогов и сборов: отсрочка, рассрочка уплаты, реструктуризация налоговой задолженности. Требование об уплате налогов и сборов: основание и сроки. Зачёт и возврат излишне уплаченных (взысканных) сумм.

Налоговый контроль. Выездные и камеральные налоговые проверки. Мероприятия, проводимые налоговыми органами в рамках выездных налоговых проверок, права и обязанности налоговых органов и налогоплательщиков. Приостановление выездных проверок. Трансфертное ценообразование и контролируемые сделки. Налоговый мониторинг. Производство по делу о нарушении законодательства о налогах и сборах. Процедура обжалования решений налоговых органов.

Налоговые правонарушения и ответственность за их совершение.

Способы защиты прав налогоплательщиков. Виды исков, предъявляемых к налоговым органам. Процессуальные аспекты рассмотрения налоговых споров в арбитражных судах. Судебная практика.

Административная и уголовная ответственность. Защита сотрудников компании при взаимодействии с правоохранительными и налоговыми органами в процессе выявления налоговых правонарушений. Основания и порядок предоставления информации правоохранительным органам со стороны налогоплательщика. Способы защиты должностных лиц компаний от неправомерных требований правоохранительных органов по налоговым правоотношениям. Судебная практика.

Алгоритм действий налоговых органов в 2018 году. Порядок проведения налоговых проверок, вступающий в силу с 2018 года. Выявление расхождения налоговых деклараций контрагентов с 2018 года. Новые основания для истребования документов. Проведение осмотра территорий, помещений и предметов в ходе проверки НДС.

Курсы для налоговых консультантов

Налоговое консультирование. Обучение специальности «Консультант по налогам и сборам» (380 ак.часов)

Аттестат налогового консультанта Палаты Налоговых консультантов

Продвинутый курс, рассчитанный на профессионалов: профессиональных бухгалтеров, финансистов, юристов.

Повышение квалификации Налоговых консультантов

По итогам обучения (72 часа) выдается продление квалификационного аттестата Налогового консультанта.

Программа дополнительного профессионального образования Палаты налоговых консультантов РФ

Программа для экономистов

  1. Налоговое право.
  2. Налогообложение юридических и физических лиц.
  3. Правовое регулирование экономической деятельности.
  4. Организация и методика налогового консультирования.

Программа для юристов

  1. Налогообложение юридических и физических лиц.
  2. Бухгалтерский учет и отчетность.
  3. Для успешного освоения раздела необходима подготовка в объеме курса «Бухгалтерский учет для начинающих»
  4. Финансово-экономический анализ для целей налогового консультирования.
  5. Организация и методика налогового консультирования.

В результате обучения слушатели приобретают знания и навыки, позволяющие выпускникам оказывать консультации по применению налогового законодательства организациям и физическим лицам, давать необходимые рекомендации для формирования налоговой базы по видам налогов и сборов, составу затрат, относимых на себестоимость для целей налогообложения, использованию льгот, по вопросам прав и обязанностей налогоплательщиков, а также о порядке обжалования действий налоговых органов и их должностных лиц.

Преподаватели – высококвалифицированные эксперты, аттестованные налоговые консультанты-практики, аудиторы, налоговые адвокаты, имеющие успешный опыт ведения налоговых споров в арбитражных судах, авторы известных учебных пособий.

  • По окончании обучения выдается удостоверение о повышении квалификации, по результатам сдачи экзамена – квалификационный аттестат «Консультант по налогам и сборам» Палаты налоговых консультантов РФ с правом ведения профессиональной деятельности.
  • Аттестованные выпускники получают членский билет Палаты налоговых консультантов и включаются в Единый реестр налоговых консультантов России.

Требования к слушателям:

  1. Высшее экономическое и/или юридическое образование.
  2. Стаж работы по специальности не менее семи лет из последних десяти.

ООО Международный центр делового развития «АЭФ-КОНСАЛТ» 105082, г. Москва, Фридриха Энгельса ул., д. 75, стр. 21.