Как в 1 с выставить счет без ндс

Я выставил счет без НДС ООО на УСН, заплачу ли я НДС?

Я ооо на осн налогообложении заключил договор с ооо на упрощенной системе.

Возник вопрос по уплате ндс во время заключения договора этот вопрос не был обговорен. Мы оказали услуги и хотим выставить счет без ндс они говорят что освобождены будем ли мы в этом случае платить ндс. каким образом действовать.

Ответы юристов (1)

Добрый день! Если вы являетесь исполнителем по договору, то обязаны выставить НДС заказчику вне зависимости от его системы налогообложения.

они говорят что освобождены
Игорь

Они освобождены от уплаты НДС в бюджет, но являются его конечным плательщиком при получении услуг от ООО на ОСНО.

Ищете ответ?
Спросить юриста проще!

Задайте вопрос нашим юристам — это намного быстрее, чем искать решение.

Может ли ИП на УСНО и ЕНВД выставить счет-фактуру без выделения НДС?

Добрый день! ИП находится на УСНО и ЕНВД, может выставить счет-фактуру без выделения НДС?

06 Октября 2017, 14:15 Олеся, г. Пенза

Ответы юристов (1)

Добрый вечер! Да, может указать в счете-фактуре «Без НДС», но зачем?

Ищете ответ?
Спросить юриста проще!

Задайте вопрос нашим юристам — это намного быстрее, чем искать решение.

ИП на ОСНО не выставил счета-фактуры с НДС

Добрый день!
Нужна экстренная помощь.

ИП на ОСНО, выставлял счета без НДС, ООО оплачивало его услуги по счетам так же без НДС, назначение платежа в платежках везде без НДС,
счета-фактуры я так понимаю он не выставлял вообще.
запросила у ООО акт выполненных работ, бухгалтер ЗАО сказала, что они думали, что он на ЕНВД или УСНО.

все это безобразие происходит в 2010 году, начиная с 3 квартала.

сейчас могу подать корректировку и оплатить пени и задолженность по налогу, но это если принимать, что ИП работал и выставлял все с НДС.

НО: что мне делать с счетами-фактурами.
выставить счета- фактуры с НДС.
а как тогда быть с покупателем, боюсь, что налоговая будет выходить на встречную проверку, а у них все договора без НДС оформлены.
если не выставлять и не показывать НДС у ИП выходит НДС к возмещению — тоже никак нельзя показать, так как это повлечет за собой так же проверку и тогда спросят почему находясь на ОСНО ты работал без НДС?

Люди добрые помогите кто чем может. Заранее благодарю.

Цитата (МарикаОмск): Добрый день!
Нужна экстренная помощь.

ИП на ОСНО, выставлял счета без НДС, ООО оплачивало его услуги по счетам так же без НДС, назначение платежа в платежках везде без НДС,
счета-фактуры я так понимаю он не выставлял вообще.
запросила у ООО акт выполненных работ, бухгалтер ЗАО сказала, что они думали, что он на ЕНВД или УСНО.

все это безобразие происходит в 2010 году, начиная с 3 квартала.

сейчас могу подать корректировку и оплатить пени и задолженность по налогу, но это если принимать, что ИП работал и выставлял все с НДС.

НО: что мне делать с счетами-фактурами.
выставить счета- фактуры с НДС.
а как тогда быть с покупателем, боюсь, что налоговая будет выходить на встречную проверку, а у них все договора без НДС оформлены.
если не выставлять и не показывать НДС у ИП выходит НДС к возмещению — тоже никак нельзя показать, так как это повлечет за собой так же проверку и тогда спросят почему находясь на ОСНО ты работал без НДС?

Люди добрые помогите кто чем может. Заранее благодарю.

1) Выставить счета-фактуры по всем операциям, отразить их в книге продаж и журнале учета выданных счетов-фактур.

2) Доплатить налог и пени.

3) Сдать уточненки по НДС.

4) По желанию ИП — взыскать с контрегента неполученный по ошибке налог через суд.

Может ли российская компания выставить счет иностранной компании без НДС?

Мне необходимо выставить счет иностранной компании по оказанию услуги исследования российского рынка. Наша компания работает по общей системе налогообложения с НДС 18%.

Может ли наша компания выставить счет иностранной компании без НДС?

Ответы юристов (1)

Здравствуйте, можно, но надо грамотно сформулировать договор, чтобы услуги четко соответствовали подп.4 п.1 ст. 148 НК РФ

И получить подтверждение, что клиент не осуществляет деятельность в РФ.

При этом учитывайте, что надо вести раздельный учет и налоговая будет проверять документы.

Статья 148. Место реализации работ (услуг)

1. В целях настоящей главы местом реализации работ (услуг) признается территория Российской Федерации, если:

4) покупатель работ (услуг) осуществляет деятельность на территории Российской Федерации.
(в ред. Федерального закона от 29.12.2000 N 166-ФЗ)

Местом осуществления деятельности покупателя считается территория Российской Федерации в случае фактического присутствия покупателя работ (услуг), указанных в настоящем подпункте, на территории Российской Федерации на основе государственной регистрации организации или индивидуального предпринимателя, а при ее отсутствии или в отношении филиалов и представительств указанной организации — на основании места, указанного в учредительных документах организации, места управления организации, места нахождения его постоянно действующего исполнительного органа, места нахождения постоянного представительства (если работы (услуги) приобретены через это постоянное представительство), места жительства физического лица, если иное не предусмотрено абзацами тринадцатым — семнадцатым настоящего подпункта. Положение настоящего подпункта применяется при:

оказании консультационных, юридических, бухгалтерских, аудиторских, инжиниринговых, рекламных, маркетинговых услуг, услуг по обработке информации, за исключением услуг, указанных в пункте 1 статьи 174.2 настоящего Кодекса, а также при проведении научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. К инжиниринговым услугам относятся инженерно-консультационные услуги по подготовке процесса производства и реализации продукции (работ, услуг), подготовке строительства и эксплуатации промышленных, инфраструктурных, сельскохозяйственных и других объектов, предпроектные и проектные услуги (подготовка технико-экономических обоснований, проектно-конструкторские разработки и другие подобные услуги). К услугам по обработке информации относятся услуги по осуществлению сбора и обобщению, систематизации информационных массивов и предоставлению в распоряжение пользователя результатов обработки этой информации;

Ищете ответ?
Спросить юриста проще!

Задайте вопрос нашим юристам — это намного быстрее, чем искать решение.

Выставить счет без НДС для ООО, ОКВЭД 72. 60

Зарегистрировано ООО ОКВЭД 72.60. На упрощенку до 2015 перейти не могу.

Как выставлять счета клиентам за оказание информационных услуг ( создание, обслуживание сайтов, размещение рекламы в интернете и тп) чтобы избежать НДС?

Что для этого нужно?

Или если это не возможно, какие варианты существуют?

Ответы юристов (4)

Добрый день Павел!

Вы вправе получить освобождение от обязанности исчисления и уплаты НДС в порядке ст. 145 НК РФ

Организации и индивидуальные предприниматели имеют право на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога (далее в настоящей статье — освобождение), если за три предшествующих последовательных календарных месяца сумма выручки от реализации товаров (работ, услуг) этих организаций или индивидуальных предпринимателей без учета налога не превысила в совокупности два миллиона рублей.

Уточнение клиента

тоесть я могу не платить ндс сейчас?

16 Января 2014, 13:51

Есть вопрос к юристу?

Есть еще один вариант, можно зарегистрировать новое ООО на УСН. Многие бизнесмены практикуют наличие нескольких фирм на ОСНО и УСН, так проще сокращать расходы на налогообложение.

С уважением, Владислав Быков

Полностью согласен с позицией, изложенной коллегой. Хотел бы добавить, что можно еще просто выдать клиентам ложные счет фактуры. Если клиенты знакомые — то так на практике и делают. Тогда НДС не нужно будет платить, вы мимо кассы это все проведете.

А законным способом, только так как указал коллега.

С уважением, Олег.

Да, Павел. Если подпадаете по требования ст. 145 НК РФ и уведомите налоговый орган.

Лица, использующие право на освобождение, должны представить соответствующее письменное уведомление и документы, указанные в пункте 6 настоящей статьи, которые подтверждают право на такое освобождение, в налоговый орган по месту своего учета.

Указанные уведомление и документы представляются не позднее 20-го числа месяца, начиная с которого эти лица используют право на освобождение.

Ищете ответ?
Спросить юриста проще!

Задайте вопрос нашим юристам — это намного быстрее, чем искать решение.

ИП на УСН: как выставить счет ООО?

Здравствуйте дорогие эксперты и все кто читает этот пост)

Я ИП на упрощенке (10 проц доход минус расход)
Есть интернет магазин (продажа техники для кухни) большую часть товаров доставляю на адрес полкупателя из за рубежа то есть люди делают предоплату (100процентов) и примерно через 3 недели товар у них (зависит от того как сработает почта)
есть рассчетный счет но пока с ним не связывался (потому мало что понимаю)

Есть 2 вопроса которые для меня очень актуальны и прошу помочь мне с ними разобраться.

1) ООО просит выставить счет для оплаты по безналу
порыв немного инфы в интернете понял что при выставлении счета кто то должен платить НДС (18%)
и этот НДС они понимают что должны платить и вроде как согласны

внимание вопрос =)
могу ли я выставлять счет для оплаты товара на ООО от ИП?
как это сделать? брать любую прогу для выставления счета вбить реквизиты, товар, и т.д? нужно как то подчеркнуть тот факт что это предоплата а срок доставки зависит от работы ЕМС почты? но приблизительно 3 недели

есть ли какие то особенности или подводные камни?

Как выставить счет без НДС

Подскажите пожалуйста,как выставить счет с пометкой без НДС? Работаю в Программе 1С 7.7 торговля и склад редакция 9.2

чт, 04/06/2015 — 16:01

На форме документа нажимаете кнопку «Цены. «.

В открывшемся окне снимаете флажок «Учитывать» в группе «НДС».

В печатной форме информация о сумме выводиться не будет.

«1С:Бухгалтерия 8» (ред. 3.0): как «упрощенцу» выставить покупателю счет-фактуру с выделенной суммой НДС и сформировать декларацию по НДС (+ видео)?

Видеоролик выполнен в программе «1С:Бухгалтерия 8» версия 3.0.44.202.

Если продавец, применяющий УСН, выставляет покупателю счет-фактуру с выделенной суммой НДС, то не позднее 25-го числа месяца, следующего за кварталом, в котором выставлен счет-фактура, он должен:

• уплатить эту сумму налога в бюджет (п. 5 ст. 173 НК РФ, п. 4 ст. 174 НК РФ);

• представить декларацию по НДС в ИФНС (п. 5 ст. 174 НК РФ).

В соответствии с порядком заполнения, утв. приказом ФНС России от 29.10.2014 № ММВ-7-3/558@, декларация должна включать в себя следующие разделы:

• Раздел 1, где в строке 030 указывается сумма налога по всем счетам-фактурам, выставленным за налоговый период;

• Раздел 12, который заполняется по каждому выставленному счету-фактуре (п. п. 3, 51 Порядка).

При отражении реализации в программе организацией (ИП), применяющей УСН, по умолчанию документ формируется без НДС.

Чтобы выставить покупателю счет-фактуру с выделенной суммой НДС нужно по гиперссылке Документ без НДС перейти в форму Цены в документе и выбрать для реквизита НДС значение: НДС в сумме или НДС сверху. После сохранения указанных изменений в табличной части документа Реализация (акт, накладная) становятся доступны поля %НДС, НДС и Всего, а внизу документа появляется кнопка Выписать счет-фактуру.

При заполнении декларации по НДС (кнопка Заполнить) сумма выделенного налога автоматически попадает в строку 030 Раздела 1, а сведения о зарегистрированном счете-фактуре «упрощенца» — в Раздел 12.