Как проверить ндс по сбис

Форум технической поддержки СБиС

Электронная отчетность, Presto, Carry, Бухгалтерия

  • Список форумовСБиС++ Электронная отчетность и документооборотНалоговая и бухгалтерская отчетность
  • Изменить размер шрифта
  • Для печати
  • FAQ
  • Вход

Сверка книги продаж по НДС

Сверка книги продаж по НДС

Здравствуйте.
Контрагент делает сверку по НДС. Сверка выдает расхождение книги покупок контрагента с нашей книгой продаж — высвечивается список счетов-фактур из книги покупок контрагента, которые сверка не находит в нашей книге продаж. При этом эти счета-фактуры в нашей книге продаж конечно же присутствуют.
Мы тоже делаем сверку по НДС и получаем такой же результат — у контрагента в книге покупок счета-фактуры есть, у нас в книге продаж — отсутствуют.

Позвонил в техподдержку, отправлял им различные скриншоты из СБИС. Ответ техподдержки — расхождение по сумме НДС. Но по факту сверки расхождения по сумме НДС нет — сумма НДС по этим счетам-фактурам в книге покупок контрагента равна сумме НДС в нашей книге продаж.
Тогда у меня вопрос: почему сверка вообще не находит счета — фактуры в моей книге продаж?

Форум технической поддержки СБиС

Электронная отчетность, Presto, Carry, Бухгалтерия

  • Список форумовСБиС++ Электронная отчетность и документооборотНалоговая и бухгалтерская отчетностьАрхив
  • Изменить размер шрифта
  • Для печати
  • FAQ
  • Вход

Сверка по НДС в СБИС_неверная отражение данных контргагентов

Сверка по НДС в СБИС_неверная отражение данных контргагентов

Добрый день всем!

Сдавал декларацию по НДС за IV кв 2017, пытался воспользоваться сервисом в СБИС и сверить данные с контрагентами ДО отправки НД в инспекцию.
Не удалось, данные от контрагентов не поступили в базу данных СБИС до последнего момента, сдал НД практически «на флажке».
Ладно, через две недели после даты окончания сдачи декларации по НДС решил проверить, что же подали в декларациях контрагенты (требований
= тьфу- тьфу!) из налоговой не приходило к этому моменту.
Данные в СБИС к 05.02.2018 по НДС за IV квартал 2018 подтянулись, но результат сверки привел меня в недоумение (мягко говоря!):
декларация по НДС сдана и у меня и у контрагентов, в сверке в СБИС вижу зеленый «чек» (вроде как все сходится?!), а цифры — рядом с «чеком» расположенные-
по объему сделок(и, соответственно, сумма НДС 18%) отличаются «по данным моей компании» и «по данным контрагента» аж на 5% (тысячи рублей).
Срочно связался с контрагентами, поданные в НД цифры отличаются от выведенных в СБИС при сверке по НДС.
ВОПРОС: почему такое происходит и уже не в первый раз (тема по I и II кв 2017 с аналогичным вопросом сейчас в архиве, поэтому поднял
новую)? Ранее расхождение было объяснено особенностями алгоритма СБИС по сбору данных по разным кварталам года.
Сейчас сверка идет по результатам одного квартала.

Форум технической поддержки СБиС

Электронная отчетность, Presto, Carry, Бухгалтерия

  • Список форумовСБиС++ Электронная отчетность и документооборотНалоговая и бухгалтерская отчетностьАрхив
  • Изменить размер шрифта
  • Для печати
  • FAQ
  • Вход

Добрый деньЧтобы не плодить темы спрошу здесьВ

Чтобы не плодить темы спрошу здесь

В книге покупок физ лица у которых нет ИНН, программа ругается на отсутствие ИНН у ИП физ. лица, но они не ИП, они просто физ. лица. Как отправить в таком случае правильно, если нет ИНН у физ. лиц в книге покупок?

system1024 писал(а): Добрый день

Чтобы не плодить темы спрошу здесь

В книге покупок физ лица у которых нет ИНН, программа ругается на отсутствие ИНН у ИП физ. лица, но они не ИП, они просто физ. лица. Как отправить в таком случае правильно, если нет ИНН у физ. лиц в книге покупок?

С помощью СБИС Вы можете сверить НДС с контрагентами

С 1 января 2015 года в декларацию по НДС включены книги покупок и продаж. ФНС будет сверять их по всем налогоплательщикам. Расхождения могут привести к доначислению НДС, штрафам и пеням. Сверьте бесплатно НДС со своими контрагентами до отправки декларации в инспекцию.

Сверка реализована только на портале sbis.ru.

СБИС проверит:

  • регистрацию контрагента в ЕГРЮЛ/ЕГРИП на дату сделки,
  • сведения по каждой записи вашей книги с аналогичной у контрагента,
  • около 100 контрольных соотношений по декларации.

Сверять НДС в СБИС просто и удобно:

  • загрузите декларацию или только данные книги покупок и продаж (кнопка в декларации);
  • в декларации в любом из разделов «Сверка книги покупок» или «Сверка книги продаж» нажмите Начать сверку с контрагентами ;
  • исправьте расхождения. СБИС покажет все нестыковки, а всем, кто не запустил сверку, разошлет приглашения.

Свериться можно с любым! Даже с контрагентом, использующим другую программу для сдачи отчетности. Сверка предоставляется бесплатно.
Контрагенту всего лишь нужно зарегистрироваться на sbis.ru и выполнить указанные выше шаги.

Подробнее о сверке вы можете узнать на сайте справочной службы СБИС.

Форум технической поддержки СБиС

Электронная отчетность, Presto, Carry, Бухгалтерия

  • Список форумовСБиС++ Электронная отчетность и документооборотНалоговая и бухгалтерская отчетностьАрхив
  • Изменить размер шрифта
  • Для печати
  • FAQ
  • Вход

Подскажите, пожалуйста, в каком формате записывать в книгу покупок в формате .xls информацию об оплате НДС, чтобы номера и даты платежных документов корректно загрузились в декларацию? Скажем для самих счетов-фактур формат: » 1949;16.01.2015 «. В базе знаний СБИС образца заполнения именно для платежек в книге покупок нет.

Второй вопрос. Обязательны ли для заполнения номера таможенных деклараций в книге покупок для выгрузки в декларацию?
Спасибо!

Речь идет о реквизитах документов, подтверждающих оплату?
Вообще, при загрузке ориентировались на тот же правило:
1949;16.01.2015 либо 1949,16.01.2015

И всё таки ещё один вопрос. Что если документов, подтверждающих уплату НДС два и больше? Скажем у меня один счет-фактура предоплачен по п/п 891 от 28.11.2014 и 982 от 29.12.2014. Как записать в книгу покупок в Экселе?

т.е. 8-12 разделы надо будет загрузить 2 раза, чтоб инн\кпп\наименование появилось?

т.е. 8-12 разделы надо будет загрузить 2 раза, чтоб инн\кпп\наименование появилось?

Добрый день! Проблемы при загрузке в НДС книги покупок и журнала счетов-фактур.
1) При загрузке журнала в формате xls СБИС просит либо журнал выставленных счетов-фактур, либо полученных. Однако у нас файл единый, созданный в 1С (7.7). При указании любого из этих журналов — СБИС загружает его, но проставляет везде нули.

2) При загрузке книги покупок программа сразу выдает ошибку с датой (см. скриншот) и убирает номер после знака №.

Загружаемые книгу покупок и журнал можем предоставить.

Andrew писал(а): Добрый день! Проблемы при загрузке в НДС книги покупок и журнала счетов-фактур.
1) При загрузке журнала в формате xls СБИС просит либо журнал выставленных счетов-фактур, либо полученных. Однако у нас файл единый, созданный в 1С (7.7). При указании любого из этих журналов — СБИС загружает его, но проставляет везде нули.

2) При загрузке книги покупок программа сразу выдает ошибку с датой (см. скриншот) и убирает номер после знака №.

Загружаемые книгу покупок и журнал можем предоставить.

Здравствуйте! Слышал, что изменился порядок проверки отчетов, и теперь налоговая будет проверять все сделки между контрагентами. Как мне самому свериться с контрагентов, чтобы не возникло проблем с этим?

Ответ эксперта:

Электронный формат отчетности по НДС с первого квартала 2015 года будет включать в себя информацию из книг покупок и продаж налогоплательщика, его журналов учета счетов-фактур. Это позволит ФНС более тщательно проверять правильность исчисления НДС субъектами налогообложения, осуществляя глобальные контрольные сверки всех счетов-фактур контрагентов по договорам, перекрестные проверки указанных в отчете сведений. Такие нововведения регламентированы ст. 169 п. 5.1 и ст. 174 п. 5 НК РФ, Письмом ФНС РФ № ПА-3-17/3169@ от 20.08.15г., Письмом ФНС РФ № ГД-4-3/4550@ от 23.03.2015г., приказом ФНС № ММВ-7-3/558@.

При выявлении в декларации налогоплательщика данных счета-фактуры от контрагента, если такие же данные не были указаны в отчете самого контрагента, у налоговой службы могут возникнуть вопросы, которые потребуют объяснений от организации, предоставившей такую декларацию. Именно поэтому до подачи декларации в налоговую, следует самостоятельно свериться по НДС с контрагентами.

Как провести сверку НДС с контрагентом?

Сверка по НДС в «ручном» режиме занимает достаточно много времени и всегда существует риск допустить ошибки из-за «человеческого фактора».

Целесообразно для сверки воспользоваться функционалом программы СБиС от компании «Тензор». В процессе работы с ПО в соответствующие разделы вносится информация из книги покупок и продаж. Поэтому налогоплательщику останется только направить контрагенту приглашение для сверки, и она будет произведена автоматически. Современные сервисы позволяют производить сверки с любыми контрагентами, даже если они используют для ведения учета другое ПО.

Если сверка прошла успешно, а расхождений выявлено не было, то процедура считается оконченной, и вы смело можете формировать и подавать отчет по НДС в ФНС. А если программой выявлены несоответствия, то контрагенты могут устранить самостоятельно их до подачи отчета по НДС в налоговую службу. Это позволит избежать составления предпринимателем пояснений по требованию ФНС и других неприятных моментов, которые возможны при выявлении ошибок в декларации уже контролирующим органом.

Информация о том, как провести сверку НДС с контрагентом, используя возможности специальной программы, сократит время на подготовку декларации и гарантирует отсутствие в ней ошибок.

Как проверить ндс по сбис

Коллеги, ради интереса, сейчас загрузила декларацию со всеми приложениями в Контур на проверку, мне бы радоваться — ошибок не обнаружено!!

Но как-то это очень подозрительно. У кого с первого раза декларация выгружалась и без ошибок проверялась??

И я понимаю, что вопрос уже избит, но если я продаю физ лицу и выписываю ему счет-фактуру, то код вида операции у меня может быть 01? верно? Это не будет являться ошибкой при проверке?

Коллеги, ради интереса, сейчас загрузила декларацию со всеми приложениями в Контур на проверку, мне бы радоваться — ошибок не обнаружено!!

Но как-то это очень подозрительно. У кого с первого раза декларация выгружалась и без ошибок проверялась??

И я понимаю, что вопрос уже избит, но если я продаю физ лицу и выписываю ему счет-фактуру, то код вида операции у меня может быть 01? верно? Это не будет являться ошибкой при проверке?

мы ставим код 26, чтобы потом избежать объяснений. Скажите а вы ставите ИНН физлиц ?

мы ставим код 26, чтобы потом избежать объяснений. Скажите а вы ставите ИНН физлиц ?

Нет, не ставлю, и никаких ошибок ни 1С ни Контур не выдают. что меня и удивило.

Нет, не ставлю, и никаких ошибок ни 1С ни Контур не выдают. что меня и удивило.

А вот СБИС выдает. Просит ИНН физиков

А вот СБИС выдает. Просит ИНН физиков

А если их нет, какой выход? Разыскивать этих физиков и выяснять?

Как отражать в книге продаж ИНН при реализации товаров населению?

Организации, которые реализуют товары физическим лицам, могут не указывать ИНН как в счете-фактуре, так и в книге продаж. В результате этот показатель будет отсутствовать и в декларации. Чтобы избежать претензий проверяющих, в графе 2 книги продаж проставьте код 26. Он обозначает реализацию товаров покупателям, которые не являются плательщиками НДС или освобождены от уплаты налога. Это следует из пункта 3 статьи 169 Налогового кодекса РФ, письма ФНС России от 22 января 2015 г. № ГД-4-3/794.

Материал из БСС «Система Главбух»
Подробнее: http://www.1gl.ru/#/document/184/2326/dfasm66r5t/?of=copy-935d6d2b24

Тут, кажется, тоже есть про физиков http://its.1c.ru/video/?movie=lector20150305-4

Как отражать в книге продаж ИНН при реализации товаров населению?

Организации, которые реализуют товары физическим лицам, могут не указывать ИНН как в счете-фактуре, так и в книге продаж. В результате этот показатель будет отсутствовать и в декларации. Чтобы избежать претензий проверяющих, в графе 2 книги продаж проставьте код 26. Он обозначает реализацию товаров покупателям, которые не являются плательщиками НДС или освобождены от уплаты налога. Это следует из пункта 3 статьи 169 Налогового кодекса РФ, письма ФНС России от 22 января 2015 г. № ГД-4-3/794.

Материал из БСС «Система Главбух»
Подробнее: http://www.1gl.ru/#/document/184/2326/dfasm66r5t/?of=copy-935d6d2b24

Тут, кажется, тоже есть про физиков http://its.1c.ru/video/?movie=lector20150305-4

Леночка так так и делаю код 26, а СБИС не пропускает просит ИНН :gamer:

Пишите им, что они редиски.)))) Когда это все наладится?

Буду в СБИС завтра звонить. А х.з когда наладится :girl_angel:

Леночка так так и делаю код 26, а СБИС не пропускает просит ИНН :gamer:

А у меня в 1с8 кода 26 нет! Мне что, его ручками ставить?

А у меня в 1с8 кода 26 нет! Мне что, его ручками ставить?

У меня тоже нет в 1С, я в СБИСе ставила руками

У меня тоже СБИС. Расскажете, как позвонили?

да отпишусь с утра

Леночка так так и делаю код 26, а СБИС не пропускает просит ИНН :gamer:

а в какой 1с код 26 есть, у меня 8.2 но там код 26 пропущен, все физики на 01

интересно, а на аванс мне тоже код 26 ставить по физикам, или 02, а при зачете 22.

http://forum.nalog.ru/index.php?showtopic=718877
на этом форуме налог.инспектор на подобные вопросы отвечал, посмотрите

http://forum.nalog.ru/index.php?showtopic=718877
на этом форуме налог.инспектор на подобные вопросы отвечал, посмотрите

Спасибо за ссылку, а то я в свою ИФНС позвонила, они спрашивают у меня а что какие то новые коды появились (я в шоке от нашей налоговой) говорят отправте хоть как, мы сами не видели еще заполненной декларации

Спасибо за ссылку, а то я в свою ИФНС позвонила, они спрашивают у меня а что какие то новые коды появились (я в шоке от нашей налоговой) говорят отправте хоть как, мы сами не видели еще заполненной декларации

Нет слов. Пи пи пи

Подскажите пожалуйста. У меня в СБиС выгрузились книги покупок и продаж без наименований контрагентов. только ИНН и КПП. Так должно быть? У вас как?

Как без наименований ? У меня есть все наименования. Вам нужно их проставить. Там будет список контрагентов из книг.

Как без наименований ? У меня есть все наименования. Вам нужно их проставить. Там будет список контрагентов из книг.

У меня тоже только ИНН и КПП отражается. СБИС ошибку не выдает.

А скажите пожалуйста, где этот список отображается в декларации?

В декларации нигде но в книгах то наименования быть должны

В декларации нигде но в книгах то наименования быть должны

В декларациях названия не предусмотрены, наверное поэтому и выгружает книги покупок и продаж только с той информацией какая должна быть в декларации.

В декларациях названия не предусмотрены, наверное поэтому и выгружает книги покупок и продаж только с той информацией какая должна быть в декларации.

а как вы выгружали в СБИС ?

В декларации нигде но в книгах то наименования быть должны

я про декларацию и имела ввиду. ну книги же распечатываются из бухгалтерской программы, а в сбисе заполняется декларация, и и декларации нет наименований контрагентов.

а как вы выгружали в СБИС ?

Как обычно из 1С 8,3 выгрузить, в СБИС загрузить.

Подскажите, пжл, у меня № счет-фактуры в печатном виде с нулями (н-р 00000055), а в книге продаж программа ставит просто 55… будет ли это ошибкой, не возникнут ли проблемы у контрагентов при вычете, если я оставлю всё как формирует программа… у меня 1С 7.7

Ольга, как вы в 1С 7.7 отражаете покупку импортного материала (если конечно покупаете импортный), как вносите ГТД на основании поступления материалов?) Понимаю, что вопрос не по теме)))

Я так и оставила как есть, по счет-фактурам, т.к. обнаружила этот момент совсем недавно (я про номера счетов-фактур), но в апреле уже убрала нолики из счетов-фактур. У меня один поставщик есть, у него вообще перед номером документа стоит двадцать один ноль. Я у них запросила выписку из книги продаж, в ней также 21 ноль, ну я у себя так и провела)))

Подскажите, пжл, у меня № счет-фактуры в печатном виде с нулями (н-р 00000055), а в книге продаж программа ставит просто 55… будет ли это ошибкой, не возникнут ли проблемы у контрагентов при вычете, если я оставлю всё как формирует программа… у меня 1С 7.7

вот только что звонил покупатель, спрашивал, как у нас (а у нас как вы описали), сказали, что всех обзванивают по этому поводу.

УльЯнкА2010 , мы покупаем/продаем только в россии… конечно, счф приходят к нам и с ГТД, но я «игнорирую» ГТД и в приходных и в расходных документах и к книге покупок, соответственно(((…. Не знаю «аукнется» ли нам это когда-нибудь…

Ольга, да вот у меня та же ситуация, но изучив много всего сегодня, я пришла к выводу, что все таки пора перестать игнорировать.
http://forum.glavbukh.ru/showthread.php/94520-ГТД-в-Новой-декларации-по-НДС вот утреннее обсуждение этого вопроса)

На форуме сайта ифнс вопрос по ГТД задали, надо дождаться ответа http://forum.nalog.ru/index.php?showtopic=695684&page=39

Отлично! Будем ждать)))))

oИ еще вопрос: 1с7.7 в графе «Номер и дата документа, подтверждающего уплату налога» книги покупок при зачете ранее полученной предоплаты ставит № и дату счета-фактуры на предоплату , т.е. = данным графы 3. Я вот сомневаюсь, думаю надо ставить номер платежного поручения на полученную предоплату или вообще не заполнять эту графу… А что указываете вы?

У меня проставляет номера платежных поручений на полученную предоплату. странно, почему у Вас не проставляет.

Действительно, странно … вчера обновляла программу, 1С Предприятие 7.70.594 –релиз последний…

Попробуйте заново скачать файл с отчетностью и загрузить его в программу, а в счет-фактурах на аванс и записях в книгу покупок указаны номера платежек?

Добрый день!
Столкнулась с проблемой при отправке НДС за 1 кв 2015г:
Формирую отчет в 1С Бухгалтерия 77, все Ок, проходит все проверки и выгружает три файла (отчет, раздел 8, раздел 9).НО. нет проверки контрагентов на сайте ФНС (в Бух77 кнопка такая не работает). То есть файлы с разделами 8 и 9
Далее отправляю отчет С:Отчетность из 1С Предприятие 8.2. Везде последние конфигурации. Перед отправкой проверяет лишь логику, но не контрагентов. А хотелось проверить контрагентов из файлов на сайте ФНС на правильность ввода информации.
. КАК ПРОВЕРИТЬ В ЭТОМ СЛУЧАЕ КОНТРАГЕНТОВ НА САЙТЕ ФНС.

В семерке работает кнопка проверить контрагентов, даже ошибки выдает)

Консультировалась со специалистами из фирмы 1С. Ответ: «В 77 проверка не реализована, кнопка не работает и возможности проверить организации из файла книг покупок/продаж на сегодня реализована лишь в КОНТУРЕ». ФНС вроде принимает отчет, а об ошибках в Контрагентах сообщает. Отправила отчетик и буду ждать. Заморочилась, тк оч много Заказчиков новых и у меня возникают сомнения, хотя оплаты от них есть и доки возвращаются подписанные.

Поделитесь потом результатами)

девушки, в книге покупок при зачете аванса после реализации код ставит 02. это правильно?

Нет, это недоработка, должен стоять код 22, надо руками править. (((

22 вроде ведь при возврате аванса в связи с изменение договора. Меня тоже волнует этот вопрос

Код 22 Операции по возврату авансовых платежей в случаях, перечисленных в абзаце втором пункта 5 статьи 171, а также операции, перечисленные в пункте 6 статьи 172 Налогового кодекса Российской Федерации.

Ст 172
6. Вычеты сумм налога, указанных в пункте 8 статьи 171 настоящего Кодекса, производятся с даты отгрузки соответствующих товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав в размере налога, исчисленного со стоимости отгруженных товаров (выполненных работ, оказанных услуг), переданных имущественных прав, в оплату которых подлежат зачету суммы ранее полученной оплаты, частичной оплаты согласно условиям договора (при наличии таких условий).

Ст. 171
8. Вычетам подлежат суммы налога, исчисленные налогоплательщиком с сумм оплаты, частичной оплаты, полученных в счет предстоящих поставок товаров (работ, услуг).

А у меня в 1с8 кода 26 нет! Мне что, его ручками ставить?

В 1с 8 КОД 26 но он автоматически проставляется программой только если Вы не выставляете счет-фактуру вообще,то есть регистрируете в книге продаж первичный документ, если счет-фактура выписана в 1 экземпляре-для себя, тогда ставиться программой 01 код, вручную в 1с ничего не исправить:hang1: У меня эта же проблема,написали разработчикам 1С, ответа пока нет. В Сбис править не стала, у меня кол-во счетов около 1000, отправила с кодом 01.

Сверить книги покупок или книги продаж — Просто!

Сверка в СБиС — бесплатна для всех!

Что изменилось для плательщиков НДС?

  1. Журнал учета счетов-фактур надо вести только посредникам (п.3 ст. 169 НК РФ).
  2. В НД по НДС включены все регистры по НДС (сведения из книги покупок, книги продаж, журнала счетов-фактур) (п. 5.1 ст. 174 НК РФ).
  3. Сдача налоговой декларации по НДС перенесена с 20 числа на 25 число следующего месяца за налоговым периодом (№382-ФЗ от 29.11.2014).
  4. ФНС будет сверять счета-фактуры продавца и покупателя и истребовать их при обнаружении расхождений (п. 8.1 ст. 88 НК РФ).
  5. Налогоплательщик должен обеспечить электронное взаимодействие с налоговым органом по ТКС (п. 3 ст. 76 НК РФ).

К чему это может привести?

  1. Большое количество требований, по которым придется давать пояснения;
  2. Отказ в вычете НДС;
  3. Штрафы, блокировка счетов.

Как снизить налоговые риски?

  1. Проверять контрагентов до заключения сделки с помощью сервиса СБиС Контрагенты;
  2. Обмениваться счетами-фактурами электронно через СБиС;
  3. Сверять книги покупок и книги продаж с контрагентами через СБиС до отправки декларации.

будьте в курсе всех новостей и акций СБИС

© ГК ЛАД, 1993—2018 Все права защищены. ООО «Лад-Отчет», ОГРН: 1085260007271, 603093, г. Нижний Новгород, ул. Родионова, д.23а. Все материалы, представленные на сайте, предназначены исключительно для ознакомления пользователей с контентом. Любое копирование, распространение, тиражирование и использование в коммерческих целях запрещено. Все права на фото и иллюстрации в количестве 77542, тексты в количестве 207 публикаций, которые находятся на данном сайте, принадлежат их авторам и владельцам авторских прав.